Официальный интернет-ресурс акима Жамбылского района Северо-Казахстанской области

Бюджет Жамбылского района на 2020-2022 годы

Согласно имеющейся налоговой базы, прогнозный объем поступлений в районный бюджет на 2020 год определен в сумме 423 150 тыс. тенге. В общем объеме поступлений 97,2% занимают налоговые поступления, или 411 459,0 тыс. тенге, неналоговые поступления 1,7%, или 7 333,0 тыс. тенге, поступления от продажи основного капитала 1,1% или 4 358,0 тыс. тенге.

Доходы районного бюджета на 2020-2022 годы рассчитаны, исходя из прогнозных параметров макроэкономических показателей на среднесрочный период с учетом положений Налогового кодекса и других нормативных правовых актов, учтены начисленные и уплаченные суммы налогов 2017-2018 годов, оценки 2019 года, а также предложений налогового управления.

В расчетах доходов на 2020-2022 годы, учтен рост МРП на 5%. (МРП на 2020 год – 2651).

Основными источниками налоговых поступлений являются социальный налог (53,5%), налог на имущество (19,4%), другие налоги и сборы (27,1%).

Прогнозный объем поступлений в районный бюджет на 2021 год – 433 334 тыс. тенге, на 2022 год – 439 099 тыс. тенге (без трансфертов).

Расходы

Прогнозные параметры районного бюджета по расходам на 2020-2022 годы рассчитаны по Методике Министерства национальной экономики РК, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 11 декабря 2014 года №139.

Расчет расходов произведен на базе расходов районного бюджета по текущим затратам постоянного характера, в соответствии с Единой бюджетной классификацией Республики Казахстан.

Запланированы средства на выплату пособия на оздоровление в размере должностного оклада гражданским служащим в соответствии со статьей 139 Трудового Кодекса Республики Казахстан.

На 2020 год социальный налог исчислен в размере 6 процентов, расходы на социальное страхование – 3,5 процентов, за минусом 10 процентов отчислений в пенсионные фонды, на обязательное социальное медицинское страхование – 2 процент, на 2021 и 2022 годы расходы рассчитаны на уровне 2020 года.

Прочие расходы на 2021-2022 годы рассчитаны с применением коэффициента инфляции на - 1,07.

Общий объем финансирования районных бюджетных программ на 2020 год составил 6 150 175 тыс. тенге, бюджетные кредиты 55 671 тыс. тенге;

на 2021 год – 4 360 611 тыс. тенге; на 2022 год - 4 413 213 тыс. тенге.

Текущие бюджетные программы

Органы государственного управления

На содержание органов управления районным бюджетом предусмотрены ассигнования в объемах на 2020 год – 505 203 тыс. тенге (в т.ч. капитальные расходы на 119419 т.т.), 2021 год - 364 385 тыс. тенге, 2022 год - 364 959 тыс. тенге.

Затраты на содержание органов государственного управления района рассчитаны в соответствии с доведенной Методикой на действующий лимит штатной численности районных исполнительных органов, утвержденный в соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 15 декабря 2004 года №1324 «О некоторых вопросах утверждения лимитов штатной численности местных исполнительных органов».

Расчет расходов на оплату труда произведен в соответствии с Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий» с исчислением доплат и надбавок от базового должностного оклада.

Оборона

Расходы на содержание учреждения обороны предусмотрены на трехлетний период в объеме: на 2020 год –7 860 тыс. тенге 2021 год – 8 161 тыс. тенге, 2022 год – 8 483 тыс. тенге. Фонд оплаты труда рассчитан в соответствии с Постановление Правительства Республики Казахстан от 31 декабря 2015 года №1193 «О системе оплаты труда гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий».

На 2020 год расходы предусматриваются по бюджетным программам:

122.005.000 «Мероприятия в рамках исполнения всеобщей воинской обязанности» - 5 460 тыс. тенге.

122.006.015 «Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций масштаба района (города областного значения)» - 1 200 тыс. тенге.

122.007.015 «Мероприятия по профилактике и тушению степных пожаров районного (городского) масштаба, а также пожаров в населенных пунктах, в которых не созданы органы государственной противопожарной службы» - 1 200 тыс. тенге.

Образование

По государственным учреждениям и предприятиям образования районного бюджета расходы на 2020 год предусматриваются по текущим бюджетным программам в общей сумме 4 102 930 тыс. тенге (в т.ч. трансферты – 1 145 345 т.т.), 2021 год – 3 137 518 тыс. тенге, 2022 год – 3 253 485 тыс. тенге.

Бюджет на 2020-2022 годы по данной отрасли рассчитан в соответствии с гарантированным обеспечением государственного норматива сети организаций образования, утвержденного постановлением Правительства Республики Казахстан от 21 декабря 2007 года №1256.

Расходы по текущим бюджетным программам по отрасли «Образование» на 2020 год составили:

464.009.000 «Обеспечение деятельности организаций дошкольного воспитания и обучения» – 80 779 тыс. тенге;

464.040.000 «Реализация государственного образовательного заказа в дошкольных организациях образования» - 283 841 тыс. тенге;

464.003.000 «Общеобразовательное обучение» - 3 236 195 тыс. тенге;

464.006.000 «Дополнительное образование для детей» - 65 757 тыс. тенге;

464.004.000 «Информатизация системы образования в государственных учреждениях образования района (города областного значения)» - 10 000 тыс. тенге;

464.005.000 «Приобретение и доставка учебников, учебно-методических комплексов для государственных учреждений образования района (города областного значения)» - 40 390 тыс. тенге;

464.007.000 «Проведение школьных олимпиад, внешкольных мероприятий и конкурсов районного (городского) масштаба» - 439 тыс. тенге;

464.015.000 «Ежемесячная выплата денежных средств опекунам (попечителям) на содержание ребенка-сироты (детей-сирот), и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей» - 9 273 тыс. тенге;

464.022.000 «Выплата единовременных денежных средств казахстанским гражданам, усыновившим (удочерившим) ребенка (детей)-сироту и ребенка (детей), оставшегося без попечения родителей» - 398 тыс. тенге;

464.023.000 «Методическая работа» - 17 720 тыс. тенге;

464.029.000 «Обследование психического здоровья детей и подростков и оказание психолого-медико-педагогической консультативной помощи населению» - 26 036 тыс. тенге;

464.067.000 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» - 332 102 тыс. тенге (в т.ч. капитальный ремонт по замене оконных блоков здания КГУ «Кайранкольская ОШ» - 30075 т.т., капитальный ремонт пришкольного интерната Благовещенская СШ – 38569 т.т., капитальный ремонт КГУ «Баянская ОШ» – 59315т.т., капитальный ремонт по замене оконных блоков, входной группы, пола и дверей здания КГУ «Благовещенская ОШ» - 40128 т.т., капитальный ремонт полов, оконных и дверных блоков здания КГУ «Благовещенская школа-сад» – 67560 т.т., текущий ремонт Сабитовской ОШ – 30115 т.т.).

Социальная защита

На содержание государственных учреждений и финансирование мероприятий социальной защиты населения по районному бюджету на 2020 год предусматривается – 380 854 тыс. тенге (в т.ч. трансферты 153107т.т.), расходы на 2021 год в сумме 239 447 тыс. тенге, на 2022 год – 244 918 тыс. тенге.

На 2020 год расходы предусматриваются по бюджетным программам:

451.005.000 «Государственная адресная социальная помощь» - 65 083 тыс. тенге;

464.030.000 «Содержание ребенка (детей), переданного патронатным воспитателям» - 18 535 тыс. тенге;

464.031.000 «Государственная поддержка по содержанию детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в детских домах семейного типа и приемных семьях» - 2 726 тыс. тенге;

464.032.000 «Содержание детей школьного возраста из отдаленных населенных пунктов, переданных временной семье» - 2 325 тыс. тенге;

451.002.000 «Программа занятости» - 112 113 тыс. тенге;

451.004.000 «Оказание социальной помощи на приобретение топлива специалистам здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта и ветеринарии в сельской местности в соответствии с законодательством Республики Казахстан» – 2 651 тыс. тенге;

451.007.000 «Социальная помощь отдельным категориям нуждающихся граждан по решениям местных представительных органов» 27 895 тыс. тенге;

451.010.000 «Материальное обеспечение детей-инвалидов, воспитывающихся и обучающихся на дому» – 1 310 тыс. тенге;

451.014.000 «Оказание социальной помощи нуждающимся гражданам на дому» – 98 424 тыс. тенге;

451.023.000 «Обеспечение деятельности центров занятости населения» - 25 764 тыс. тенге;

451.011.000 «Оплата услуг по зачислению, выплате и доставке пособий и других социальных выплат» - 542 тыс. тенге;

451.050.000 «Обеспечение прав и улучшение качества жизни инвалидов в Республике Казахстан» - 20 486 тыс. тенге;

495.094.000 «Предоставление жилищных сертификатов как социальная помощь» - 3 000 тыс. тенге.

Жилищно-коммунальное хозяйство

В целом расходы по бюджетным программам на 2020 год предусмотрены 363 126 тыс. тенге (в т.ч. трансферты 20 800 т.т.):

495.098.000 «Приобретение жилья коммунального жилищного фонда» -339 846 тыс. тенге;

495.007.000 «Проектирование и (или) строительство, реконструкция жилья коммунального жилищного фонда» - 1 000 тыс. тенге;

495.013.000 «Развитие коммунального хозяйства» - 20 тыс. тенге;

495.058.000 «Развитие системы водоснабжения и водоотведения в сельских населенных пунктах» - 15 260 тыс. тенге;

495.031.000 «Обеспечение санитарии населенных пунктов» - 6 800 тыс. тенге;

495.036.000 «Развитие объектов культуры» - 200 тыс. тенге.

Культура

На содержание учреждений и предприятий культуры в бюджете района на 2020 год предусматриваются ассигнования в сумме – 114 908 тыс. тенге (в т.ч. трансферты 14356т.т.), расходы на 2021 год – 100 386 тыс. тенге, 2022 год - 101 559 тыс. тенге.

В целом расходы по бюджетным программам на 2020 год предусматриваются:

455.003.000 «Поддержка культурно-досуговой работы» - 67 068 тыс. тенге;

455.006.000 «Функционирование районных (городских) библиотек» - 46 899 тыс. тенге;

455.032.000 «Капитальные расходы подведомственных государственных учреждений и организаций» - 941 тыс. тенге;

Спорт

Расходы по отрасли «Спорт» на 2020 год предусматриваются в сумме 58 004 тыс. тенге, расходы на 2021 год – 59 304 тыс. тенге, на 2022 год - 60 910 тыс. тенге.

Расходы на 2020 год по бюджетным программам предусматриваются:

465.006.000 «Проведение спортивных соревнований на районном (города областного значения) уровне» - 1 594 тыс. тенге;

465.007.000 «Подготовка и участие членов сборных команд района (города областного значения) по различным видам спорта на областных соревнованиях» - 5 803 тыс. тенге;

465.017.000 «Дополнительное образование для детей и юношества по спорту» - 50 607 тыс. тенге.

Средства массовой информации

В рамках государственного заказа по бюджетной программе 456.002.000 «Услуги по проведению государственной информационной политики» на 2020 год предусмотрены средства в сумме 11 760 тыс. тенге, в 2021 году в сумме 12 584 тыс. тенге, на 2022 год расходы предусмотрены в сумме 12 584 тыс. тенге.

Молодежная политика

С целью привлечения молодежи к культурно-массовой жизнедеятельности района по бюджетной программе 456.003.000 «Реализация мероприятий в сфере молодежной политики» предусмотрено на 2020 год – 9 592 тыс. тенге, расходы на 2021 год – 9 783 тыс. тенге, на 2022 год – 9 987 тыс. тенге.

Развитие государственного языка

В рамках государственного заказа по бюджетной программе 455.007.000 «Развитие государственного языка и других языков народа Казахстана» предусмотрено на 2020 год - 602 тыс. тенге, расходы на 2021 – 2022 годы запланированы на уровне 2020 года.

Сельское, водное, лесное, рыбное хозяйство, особо охраняемые природные территории, охрана окружающей среды и животного мира, земельные отношения.

Расходы предусматриваются по бюджетным программам на 2020 год в сумме 88 879 тыс. тенге (в т.ч. трансферты 67 822 т.т.), в том числе по программам:

473.006.000 «Организация санитарного убоя больных животных» - 1 000 тыс. тенге;

473.007.000 «Организация отлова и уничтожение бродячих собак и кошек» - 2 500 тыс. тенге;

473.008.000 «Возмещение владельцам стоимости изымаемых и уничтожаемых больных животных, продуктов и сырья животного происхождения» - 1 080 тыс. тенге;

473.009.000 «Проведение ветеринарных мероприятий по энзоотическим болезням животных» - 3 553 тыс. тенге;

473.010.000 «Проведение мероприятий по идентификации сельскохозяйственных животных» - 750 тыс. тенге;

473.011.000 «Проведение противоэпизоотических мероприятий» - 64 269 тыс. тенге;

463.003.000 «Земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов» - 1 717 тыс. тенге;

459.099.000 «Реализация мер по оказанию социальной поддержки специалистов» - 14 010 тыс. тенге.

Транспорт и коммуникации

Расходы предусматриваются по бюджетным программам на 2020 год в сумме 115 206 тыс. тенге, в том числе по программам:

495.023.000 «Обеспечение функционирования автомобильных дорог» - 35 021 тыс. тенге;

495.039.000 «Субсидирование пассажирских перевозок по социально значимым городским (сельским), пригородным и внутрирайонным сообщениям» - 4 185 тыс. тенге;

495.113.028 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» - 76 000 тыс. тенге.

Реальный сектор

Государственные услуги общего характера

Расходы предусматриваются по бюджетным программам на 2020 год в сумме 1 678 тыс. тенге, в том числе по программам:

459.003.000 «Проведение оценки имущества в целях налогообложения» в сумме 978 тыс. тенге;

459.010.000 «Приватизация, управление коммунальным имуществом, постприватизационная деятельность и регулирование споров, связанных с этим» в сумме 700 тыс. тенге.

Прочие

Расходы предусматриваются по бюджетным программам на 2020 год в сумме 389 543 тыс. тенге, в том числе по программам:

459.012.000 «Резерв местного исполнительного органа района (города областного значения)» - 8 463 тыс. тенге;

459.021.000 «Обслуживание долга местных исполнительных органов по выплате вознаграждений и иных платежей по займам из областного бюджета» - 19 тыс. тенге:

459.038.000 «Субвенции» - 380 449 тыс. тенге;

455.113.000 «Целевые текущие трансферты нижестоящим бюджетам» - 612 тыс. тенге.

Бюджетные кредиты

По бюджетной программе 459.018.000 «Бюджетные кредиты для реализации мер социальной поддержки специалистов» на 2020 год предусмотрено 55 671 тысяч тенге.

Руководитель отдела экономики

и финансов Жамбылского района Б. Молдагалиев

Бюджет Жамбылского района на 2018 год

Основой бюджетной политики на предстоящий трехлетний период являются важнейшие направления, обозначенные в Послании Президента страны народу Казахстана.

Бюджет района на 2018-2020 годы разработан и утвержден в соответствии с Бюджетным кодексом Республики Казахстан, Законами Республики Казахстан «Об объемах трансфертов общего характера на 2017-2019 годы», «Об областном бюджете на 2018-2020 годы.

На основании постановления акимата района от 31 октября 2017 года №254 «О проекте районного бюджета Жамбылского района на 2018-2020 годы» и решения Жамбылского районного маслихата Северо-Казахстанской области от 25 декабря 2017 года №17/1 утвержден районный бюджет на 2018-2020 годы.

Бюджет района согласно имеющейся налоговой базы, прогнозный объем поступлений в районный бюджет на 2018 год определен в сумме 393 340 тыс. тенге. В общем объеме поступлений 91,4% занимают налоговые поступления, или 359 600 тыс. тенге, неналоговые поступления 3,5%, или 13 850 тыс. тенге, поступления от продажи основного капитала 5,1% или 19 890 тыс. тенге.

Доходы районного бюджета на 2018-2020 годы рассчитаны, исходя из прогнозных параметров макроэкономических показателей на среднесрочный период с учетом положений Налогового кодекса и других нормативных правовых актов, учтены начисленные и уплаченные суммы налогов 2015-2016 годов, оценки 2017 года, а также предложений налогового управления.Основными источниками налоговых поступлений являются подоходный налог (7%), социальный налог (42,6%), налог на имущество (13,1%), налог на транспортные средства (9,9%), земельный налог (0,4%), единый земельный налог (2,5%), другие налоги и сборы (24,5%).

В расчетах доходов на 2018-2020 годы, учтен рост МРП на 6%.

Основными источниками налоговых поступлений являются подоходный налог (3,1%), социальный налог (47,1%), налог на собственность (в том числе налог на имущество, земельный налог, налог на транспортные средства) (23,8%), другие налоги и сборы (26%).

Прогнозный объем поступлений в районный бюджет на 2019 год — 439 617 тыс. тенге, на 2020год — 454 485 тенге.

В соответствии с подпунктом 2-1 пункта 2 статьи 35 Бюджетного кодекса, а так же приказа Министерство Финансов Республики Казахстан от 19 марта 2015 года №195 «Об утверждении правил предоставления трансфертов органам местного самоуправления» трансфертами органам местного самоуправления являются передаваемые органам местного самоуправления для реализации функций местного самоуправления следующие поступления в областные бюджеты и бюджеты районов (городов областного значения):

1. индивидуальный подоходный налог по доходам, не облагаемым у источника выплаты, физических лиц, зарегистрированных на территории города районного значения, села, поселка, сельского округа;
2. налог на имущество физических лиц, имущество которых находится на территории города районного значения, села, поселка, сельского округа;
3. земельный налог на земли населенных пунктов с физических и юридических лиц, земельный участок которых находится в городе районного значения, поселке, селе;
4. налог на транспортные средства с физических и юридических лиц, зарегистрированных в городе районного значения, поселке, селе.

Утвержденный бюджет района на 2018 год составил 3 741 354 тыс. тенге в разрезе отраслей:

• образование — 2 406 852 тыс. тенге;
• соцзащита — 322 109 тыс. тенге;
• культура — 95 735 тыс. тенге;
• спорт — 7 736 тыс. тенге;
• СМИ — 10 700 тыс. тенге;
• развитие языков — 567 тыс. тенге;
• молодежная политика — 8 040 тыс. тенге;
• всего на социально-культурные мероприятия — 2 851 739 тыс. тенге или 76,2% от бюджета района
• оборона — 9 706 тыс. тенге;
• органы управления — 509 185 тыс. тенге ;
• резерв МИО — 7 866 тыс. тенге;
• реальный сектор — 362 858 тыс. тенге:
• в том числе:
• сельское хозяйство — 6 898 тыс. тенге;
• дороги и субсидирование пассажирских перевозок — 18 722 тыс. тенге;
• проведение противоэпизоотических мероприятий — 53 463 тыс. тенге;
• ЖКХ и благоустройство населенных пунктов — 11 698 тыс. тенге;
• поддержка специалистов социальной сферы на селе по Программе «С Дипломам в село!» — 62 041 тыс. тенге;
• программа «Развитие регионов» — 21 654 тыс. тенге;
• прочие (земельно-хозяйственное устройство населенных пунктов, трансферты органам местного самоуправления и др.) — 198 412 тыс. тенге.